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客戶(hù)評價(jià)

（一）促進(jìn)管理制度規范科學(xué)。

通過(guò)內控體系建設，各單位（部門(mén)）的管理制度規范科學(xué)，崗位職責清晰，重點(diǎn)工作明確，內部溝通有效，資源保障充分，主要體現在以下兩個(gè)方面：一是實(shí)現了制度的精簡(jiǎn)、高效，確保制度對同一業(yè)務(wù)管理事項要求明確，標準統一，流程高效，操作簡(jiǎn)捷，逐步實(shí)現制度由“繁”到“簡(jiǎn)”，由“厚”變“薄”。二是管理制度更加結構嚴密、科學(xué)嚴謹，修訂后的每項制度都有法律或政策依據，有執行程序及監督措施，做到各項制度與外來(lái)文件、內部文件、相關(guān)流程和表單等相配套，在制度與制度、流程與流程之間形成了充分的關(guān)聯(lián)。

 （二）提升了員工的合規意識。

通過(guò)持續開(kāi)展內控體系建設，進(jìn)一步加強了各級管理者對內控工作要求的理解，逐步樹(shù)立起“風(fēng)險為本、防控為主”的風(fēng)險管理理念，標準化、規范化的管理意識不斷增強。各級管理人員作為內控制度執行的管理者和監督者，能夠從業(yè)務(wù)培訓、職業(yè)道德教育、制度約束、監督管理等各方面，抓好各項制度的執行和規范操作，有效提升了廣大員工的風(fēng)險防范和主動(dòng)識別風(fēng)險的意識。

 （三）提高了管理工作的效率。

按照“PDCA”的循環(huán)方式，依據企業(yè)近年來(lái)品牌培育、市場(chǎng)監管、物流配送等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化，重新梳理優(yōu)化了專(zhuān)賣(mài)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、人勞、財務(wù)、綜計等部門(mén)的主要制度和業(yè)務(wù)流程，注重各部門(mén)、各業(yè)務(wù)間的流程銜接，在保證合理監控、規范運作的前提下，減少不必要環(huán)節，提高流程效率。